产品出入库流程
产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。小编给大家整理了关于产品出入库流程，希望你们喜欢!
产品出入库流程
1.入库流程
以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表：
(表一)：
1.入库申请单 申请日期
产品品种 货位号 件数 重量 金额 备注
检验员鉴字： 库房主管： 申请人鉴字：
申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.
2.出库流程
货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
如下表(表二)
发货单位： 出库日期：
产品品种
产品数量
金额
备注
产品出入库结算方式
现金
1.收银员见出库单和客户交来的现金开据收款单，并在出库单上签字，注明“现金收讫”字样。客户在出库单和收款单经办人处签字确认。
收款单一式四联。第四联在收款当时交给经办人保管，次日上午上班后半小时内收银员将整理好的三联收款单附上对应的银行存款单传给应收款管理员。
2.应收款管理员收到单据后首先核对银行存款单和相对应的三联收款单明细合计是否相符。核对无误后将三联单据分开，二联的附上对应银行存款单登记传递给财务收单人员，留一联入账备查。
交行存款
1.收银员收到市区及郊县存款传真件,由出纳组复核已到账，打印交易明细。收银员通知开票员先发货，但收银员必须见存款原件方可开据收款单。如有特殊情况(如客户需留原件作账等)需客户出证明，见证明原件和存款单复印件，收银员方可开据收款单。
2.外省客户存款必须见传真件，由出纳组复核已到账，并打印交易明细，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。收银员审核无误后开据收款单。
3.如无传真件急需先发货的，由银行出纳打印交易明细，复核到账，然后在登记本上签字，注明此款项已复核过。由分公司经理签字确认经销商名称和发货明细，无误后，可以先发货。收银员落实传真件何时传，见传真件后附上签字齐全的银行交易明细开据收款单。
4.次日上午上班后半小时内将交行存款的原件和复印件附上相应的三联收款单传给应收款管理员。
5.应收款管理员复核流程与现金流程中第2项内容一样。
农行存款
1.每个经销商一个账号，凭账号直接到银行存款。查询员见存款传真件先由农行查询专员复核款项是否已到账并签字确认，签字当时就将款项转入固定的总账户上，并在传真的存款单上盖上“转讫”章，表示已转出至总账户。查询员开据收款单。农行查询专员每周六查询所有分卡余额，有余额的说明是客户存款未通知的，应先查找原因，然后将余额转至总账户，交给查询员开具收款单。
收款单第三联于次日上午9点前交应收组入账。
2.每天上午9点前由出纳组打印前一天总账户所有交易明细，交给查询员，查询员附上相对应的二联收款单在中午11：30前传递至应收组。
3.应收组在收到单据后审核流程同建行代扣单审核流程。
建行存款
1、查询员见客户存款传真件，通过银行卡管理系统核对账号，账号无误后通过电话银行查款，确认到账开三联收款单。收款单手工登记明细(注明:日期、客户、卡号后五位、金额)。
2、查询员当天所开收款单，一式三联，按编号登记明细(日期、经销商名称、单据号、账号、金额)。收款单需在当天随时打印交结算部出纳组转款员转款。
3、转款员将收款单所列金额转至公司指定账户，并打印转款单。转款单附对应收款单一起转交查询员。查询员审核两单据，无误后于次日上午9：00前传递给应收款管理员。应收款管理员在登记本上核对签收。
4、应收组在收到收款单及转款单，再次复核转款金额及转出转入账户是否正确，无误后在的收款单摘要里注上“*”，表示已到账。每天下午16：00之前向主管上报上日款未转明细，15：30之前将核对无误的收款单前两联及转款凭单登记传与财务部入账，收款单第三联应收组留存备查。
5、银行出纳员次日9：00点之前将前一天转款明细打印并交由查询员核对转款金额是正常，无误后签字回传给银行出纳员留存。
电汇
1.查询员收到客户传来的电汇单传真件，先由出纳组复核账号、名称、开户行、金额大小写是否无误，是否到账，并签字确认。电汇单必须到账发货。特殊情况由公司总经理签字同意或电话同意后方可发货。上次货款未到账暂停发货。发货前首先复核此电汇单有无入过账，以免发重货物，造成损失。
2.出纳组每日将银行到账明细在上午上班后半小时之内交与应收款管理员。
3.应收款管理员根据到账明细核对电汇单传真件。如只有到账明细无传真件，需通过开票组和相关分公司业务人员核实到账情况，催促收回电汇传真件，据以入账。摘要里注明结算方式"电汇"，在收到银行出纳组传来的银行到账明细后，再在摘要里注明"几月几号到账"字样.
4.到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。
支票
1、支票原件由业务员和卖场结算员交给出纳组.出纳当场对票面进行审核，确认合法无误后立即开具收据，收据注明付款单位全称、收款单位简称、票据的出票银行简称、支票号码、票面金额(大写和小写)、货款归属的分公司简称、收票日期(远期支票应注明)，然后由出纳和交票人当场签名。出纳收票后将票据登记在流水账上备查，然后将收据的第二联交给应收组签收。
2、应收款管理员见支票收据入账，在收款单摘要里注明结算方式.
3、银行出纳每天将从银行收回的到账单登记传递给应收组.应收款管理员见到账单在收款单摘要里注明"几月几号到账"字样，到账单在入账当天登记日期、客户名称和金额交与财务部收单人员。
4、应收组每天下午4点之前将未到账的支票明细以书面形式交给银行出纳组，超过三天的应特别注明。
5、出纳组每日收到银行到账单后，根据前几日银行进账单核对到账情况，发现未到账的，当天查明原因，并将银行退票转交相关人员，要求其结现金或正进账单。同时，出纳要开具红字收据，冲抵之前收到支票时的蓝字收据，红字收据第二联传应收入账。
6、退票后，相关结账人员结现金的，按现金流程入账;结正进账单的，正进账单交出纳复核，出纳复核无误后，每天查询，在其实际到账时开具收据和正进账单、银行到账单一起传应收组入账;结支票的，出纳在收到支票当时开收据，结账人员在收据上签字确认，此收据出纳在实际收到银行到账单后再一并传至应收款管理员入账。
7、经销商支票发生退票后，应收款管理员和开票组在货款未到账之前，不得再次发货。如经销商当月支票透支三次，该经销商即改为现金发货，不再接收支票。
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