进出口业务管理的流程步骤
进出口业务管理知识是很多人都会想知道的内容，然而大多数的人不知道进出口业务管理有哪些流程。下面为您精心推荐了进出口业务管理的流程，希望对您有所帮助。
进出口业务管理的流程
出口货物流程
出口货物流程主要包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价
在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价有： FOB船上交货、CNF成本加运费、CIF成本、保险费加运费等形式。
二、订货(签约)
贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
三、付款方式
比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。
1、信用证付款方式
信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证(这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰)。
2、TT付款方式
TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。
3、直接付款方式
是指买卖双方直接交货付款。
四、备货
备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下：
1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。
2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。
3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。
五、包装
您可以根据货物的不同，来选择包装形式(如：纸箱、木箱、编织袋等)。不同的包装形式其包装要求也有所不同。
1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装。
3、货物的包装和唛头(运输标志)：应进行认真检查核实，使之符合信用证的规定。
六、通关手续
通关手续极为烦琐又极其重要，如不能顺利通关则无法完成交易。
1、属法定检验的出口商品须办出口商品检验证书。
目前我国进出口商品检验工作主要有四个环节：
接受报验：报验是指对外贸易关系人向商检机构报请检验。
抽样：商检机构接受报验之后，及时派员赴货物堆存地点进行现场检验、鉴定。
检验：商检机构接受报验之后，认真研究申报的检验项目，确定检验内容。并仔细审核合同(信用证)对品质、规格、包装的规定，弄清检验的依据，确定检验标准、方法。(检验方法有抽样检验，仪器分析检验;物理检验;感官检验;微生物检验等)
签发证书：在出口方面，凡列入〖种类表〗内的出口商品，经商检机构检验合格后，签发放行单(或在出口货物报关单上加盖放行章，以代替放行单)。
2、须由专业持有报关证人员，持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本去海关办理通关手续。
箱单是由出口商提供的出口产品装箱明细。
发票是由出口商提供的出口产品证明。
报关委托书是没有报关能力的单位或个人委托报关代理行来报关的证明书。
出口核销单由出口单位到外汇局申领，指有出口能力的单位取得出口退税的一种单据。
商检证书是经过出入境检验检疫部门或其指定的检验机构检验合格后而得到的，是各种进出口商品检验证书、鉴定证书和其他证明书的统称。是对外贸易有关各方履行契约义务、处理索赔争、议和仲裁、诉讼举证，具有法律依据的有效证件，同时也是海关验放、征收关税和优惠减免关税的必要证明。
进口流程
办理海关进口手续流程图及简要说明
1、一般情况下的从国外进口到国内
到港货物->外贸公司或者委托外贸公司办理进关手续->进口
备注： 1、外贸公司是指经国家经贸部或省、市级经贸委批准其有进出口商品经营和代理权的企业。
2、所需通关单据：1)进口合同 2)进口发票 3)装箱单 4)海运提单 5)提货单(正本海运提单 背书、传真空运单据换取) 6)各种进口许可证(根据海关商品编号上的规定)
2、从国外视同进口到保税区
到港货物->保税区企业自行办理保税区海关备案手续->保税区仓库
备注： 1、海关备案是指进口商将进口的货物如实向海关申报，而无需加税和进口许可证。备案进区后的货物呈保税状态。
2、海关备案所需提供的单据：1)进口合同(如国外卖方是本公司系统可免去) 2)进口发票 3)装箱单 4)提货单(正本海运提单背书、空运提单换取) 5)海运、空运提单 6)保税仓储进库登记簿
3、从保税区进口到国内
保税区仓库内货物->保税区海关通关手续或保税区海关核销手续，海关通关手续->进口
备注： 1、方法B是指在保税区内投资经营自身产品，且经保税区海关核准按月、季等核销期限的仓库和生产性企业，进口时可办理的方法。特点是货物可先实现国内销售，后报关付税、付证。
2、通关和核销单据：1)进口合同(保税区内企业和外贸公司的) 2进口发票(保税区内企业和外贸公司的) 3)装箱单 4)出库单(正本) 5)各种进口许可证(根据海关商品编号上的规定)
4、从国外通过保税区海关(一次性)进口到国内
到港货物->保税区外的贸易公司代理进口保税区海关通关手续->国内
备注： 1、这种方式是保税区内企业为了保证自己独立对海外经商的进口通关方法。
进出口业务操作流程
1) 业务部接收订单，填合约审查表给生产管理部，进行生产审查及评估，由相关领导审查通过。
2) 合约审查通过后，由生产管理部统计需要采购的材料，下采购建议单给采购部。
3) 采购部根据生产管理部的采购建议单分类采购，并确认零件交期告知生产管理部。有需要国外采购的零件需通知业务部。
4) 生产管理部根据采购提供的零件交期做生产排程，安排生产周期并测算成品预计完成日期，并通知业务部。
5) 业务部根据生产管理部提供的产品完成日期告知客户预计交货日期，并根据采购提供的信息评估进出口贸易方式，若需做进料或来料加工，则申请做加工贸易手册，海关贸易加工手册办好后交由财务部到税务机关备案。
6) 采购零件进货，若是进口零件，则由业务部办理进口报关手续，国内零件则直接进货。零件到货后由采购部发验货单给品管部验货，验货完成后交由仓库办理入库手续。
7) 进货完成后，由采购部提供付款通知单和入库单，并经相关人员审批后，通知财务部付款，财务部凭付款通知单、入库单和发票办理付款并记账。
8) 零件进货完成后，由生产管理部下生产指令单给相关生产车间生产。
9) 生产完成后由生产车间提供生产入库验货单给品管部验货，验货完成后交由仓库办理成品入库手续。
10) 成品入库完成后，由业务部提供出货通知单给仓管部安排备货，并办理相关发货、出口报 关等手续。
11) 发货完成，财务部开具销货发票并记账，并通知相关人员催收货款。若是出口销售，则需办理出口货物免税申报手续，并通知业务部按期提供进出口报关单。
12) 收到出口货物货款后，由业务部到外汇管理局办理出口收汇核销手续。并提供相关单据给财务部。
13) 财务部根据业务部提供的出口报关单、出口收汇核销单、发票办理出口退税手续。
14) 当加工贸易手册出口完成后，由业务部先到海关办理手册核销手续，海关核销完成后，业务部提供相关资料给财务部到税务机关办理手册核销手续。
进出口业务管理制度
1目的
为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
2范围
适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3一般贸易进出口业务
3.1出口业务
3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。客户确认样品后，双方签订合同;
3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证;
3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部;
3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间;
3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量;货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库;集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：
A、出口销售发票
B、出口装箱单
C、出口报关单
D、商检通关单或换证凭单
E、报关委托书
F、其他特殊文件
3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式 下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
3.113议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
3.114出货后一个月内，要做好核销单及退税单的退单工作，退回的核销单有收汇后及时到外管局核销。
3.115所有单据副本，要做好归档工作。
3.2进口业务
3.21由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证;
3.22进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3.23货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂投入生产。
4加工贸易进出口业务
4.1进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作;
4.2保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜;
4.3报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
4.5保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
4.6其他进出口业务管理及手续依照3.0
5采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
6公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
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