采购管理的基本流程有哪些
采购流程是企业确保需求满足的活动过程，所以很多的人都会想知道采购管理有哪些步骤。下面为您精心推荐了采购管理的基本流程，希望对您有所帮助。
采购管理的基本流程
企业流程是指为完成企业某一个目标或任务而进行的一系列逻辑相关的跨越时间和空间的活动的有序集合。企业采购通过规范采购流程，加强采购流程每一环节管理，来约束相关采购过程的业务活动，使得各项采购指标在业界最佳，并合理地控制企业采购开支的每一过程，以增强企业的竞争优势。
企业在实施采购系统时，需要根据不同采购对象的采购量来确定其优先度，比如制造业的零配件和原材料的采购(用于生产制造的采购)占总采购量的60%～80%。企业采购的内容可以分成三种类型，见下表所示。
虽然企业生产经营内容不同，采购活动内容不同，采购运用的方法不同，作业细节上有若干差异，但采购发展到现在它们的采购流程大致都是一样的，采购流程的一般模式如下图所示。
在该流程中，以“准备和签发订单”为中心，前面的流程统称为“订单签订前的准备工作”，其后的流程为“订单的执行和总结”。 订单签订前的准备工作包括前四个流程：提出需求、描述需求、选择和评价供应商、确定价格和其他采购条件。订单签订后的执行和总结包括后四个流程：跟单和催货、收货和检验、接受和付款以及采购总结评估。
采购管理，在供需双方，特别是供应商与用户企业之间在供应商评估、供应市场分析和供应链整合之间需要战略管理思维以取代传统的买卖交易行为。采购管理不仅是一种职能战略，而且还跟战略有关。
采购管理的方法
采购流程发现问题
此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。 这一阶段一般会组建有人员共同组成的项目采购小组。
采购流程确定采购的技术标准
在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的那到表述就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。
采购流程项目评标
客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
采购流程签订协议
本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。有助于规划未来目标，控制成本和投资，以及衡量企业的绩效。
采购操作管理流程
一、寻价
(一)明确原材料采购要求
1、根据具体使用
确认要求：
(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);
(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发
1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;
2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;
4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;
5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施
(一)采购申请：
1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;
2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);
(二)采购实施：
1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;
2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
(三)采购跟进：
1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理;
2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据;
3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料;
4、把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。
与及时跟进。
(四)供应商管理：
1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;
2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》;
3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格;
4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系;
5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。
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