办公用品管理制度3篇

办公用品管理制度3篇

　　办公用品管理制度是为了更好的控制办公消耗成本，规范办公用品的发放、领用和管理工作而制定的。下面是办公用品管理条例，欢迎参阅。

　　办公用品管理制度1

　　为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

　　第一条 办公物品购买原则

　　为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

　　第二条 办公物品订购方式

　　小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

　　大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

　　1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

　　2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

　　3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　第三条 办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

　　一、验货

　　所采购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　二、付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　三、 分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

　　四、保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　第四条 办公物品采购纪律

　　一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

　　第五条 本规定从即日起执行

　　办公用品管理制度2

　　第一条 为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

　　第二条 耐用办公用品的领用：

　　1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　第三条 易耗办公用品的领用：

　　1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

　　6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

　　7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

　　8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

　　9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

　　10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘部落对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

　　第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

　　第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

　　办公用品管理制度3

　　第一章 办公用的申购

　　第一条 办公用品必须由行政部统一购置，物品的采购，应采用询价、比价、议价原则。

　　第二条 办公用品购置后，由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。

　　第三条 每月1日至5日根据工作需要，由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。

　　第四条 行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况，编制《部门月份办公用品汇总表》，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。

　　第五条 对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。

　　第六条 对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特殊情况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。

　　第二章 办公用品的领用

　　第七条 办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》，再进行统一发放。

　　第八条 各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。

　　第九条 每月6~8日办公用品采购及调配，每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。

　　第十条 办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总，并填写《部门月份办公品领用汇总表》。

　　第十一条 根据《部门月份领用汇总表》，每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计，并填写《年度公司办公用品统计表》。

　　注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。

　　第三章 办公用品的管理

　　第十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　第十三条 员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。

　　第十四条 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 第十五条 非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写《办公用品报废申请表》，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。

　　附表1：办公设备审批表 附表2： 月份办公品申请表 附表3：部门月份办公用品领用汇总表 附表4： 年度公司办公用品统计表 附表5：办公用品报废申请表

　　编制： 审核： 批准：

　　沈阳瑞志城建置业有限公司

　　二0xx年十月三十日