审计监察总经理岗位职责详细说明

　　制定优秀详细的岗位职责，可以增强全体人员爱岗敬业理念，强化公司健康有序发展，弘扬公司正气，增强公司凝聚力和战斗力。下面是小编给大家带来的岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

　　审计监察总经理岗位职责(一)

　　1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;

　　2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务，包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;

　　3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计，包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;

　　4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作，包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;

　　5、及时编制审计工作计划或事项，跟踪落实监察审计整改措施，配合健全完善监察审计体系和流程。

　　审计监察总经理岗位职责(二)

　　1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;

　　2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

　　3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

　　4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案;

　　5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

　　6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　审计监察总经理岗位职责(三)

　　1. 按照集团要求，对集团下属各分子公司的经营管理活动进行审查审计，验证其经营成果的真实性;

　　2. 构建公司内部审计体系，制定及完善审计监察制度;

　　3. 对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;

　　4. 组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，对相关责任人进行问责、处置;

　　5. 集团管理层交办的其它工作。

　　审计监察总经理岗位职责(四)

　　1) 负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。

　　2) 组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。

　　3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

　　4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

　　5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

　　6) 对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。

　　7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

　　8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。

　　9) 评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。

　　审计监察总经理岗位职责(五)

　　1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善;

　　2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为;

　　3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见;

　　4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

　　5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

---