采购部岗位职责
在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家收集的采购部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购部岗位职责1
1.建立并完善公司的采购制度及相关的采购管理办法，优化采购的工作标准和流程，规范公司的采购行为;
2.建立采购计划体系，和采购预算制度,审核年度采购计划、采购预算，控制采购成本，减少不必要的开支;
3.采购战略的规划和监督执行，提供采购项目的整体解决方案;
4.新供应商的开发、合作谈判，组织对供应商进行评估、认证、管控及考核;
5.主持大宗采购的业务洽谈和招标工作;
6.相关采购流程培训和采购风险控制;
7.完成上级领导交代的各项工作。
采购部岗位职责2
工作职责:
1、负责公司分配的区域内钢厂与特定钢厂的资源采购工作;
2、负责开发钢厂及特定品种钢的采购渠道，为子公司销售业务提供有效支持;
3、负责维护和巩固公司与钢厂之间的人脉关系;
4、控制采购风险，保证采购业务的正常运转;
5、及时获取并上报辖区内的供应商信息(价格政策、重要决策、厂内检修，重要人事变更等);
6、完成上级领导交办的其他临时工作。
任职资格:
1、本科以上学历，物流管理、市场营销、金属材料、材料加工等相关专业;
2、三年以上钢厂钢材采购工作经验;
3、钢厂业务部门工作经历优先;
4、熟悉钢铁贸易模式和采购业务流程;
5、具备足够的钢铁采购圈内人脉，有充足的钢铁资源信息来源和渠道;
6、对供应商有良好的判断能力、公关谈判能力及市场信息捕捉能力;
采购部岗位职责3
一、总则
为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。
二、目的作用
1、作为选购部开展工作的标准依据。
2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。
3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。
三、选购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。
3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。
4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。
6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。
8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。
9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。
10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。
12、积极参加紧急的、临时的选购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、选购原则
1、询价比价原则
物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则
选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜寻原则：
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。
6、审计监视原则
选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。
五、选购流程
(一)选购申请与审核
1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。
2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。
2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。
2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。
(四)选购作业处理期限?
选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。
2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。
3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。
4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。
(五)询价
1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。
2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。
3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。
4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。
6、样品供应和确认：
(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。
7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。
8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。
9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。
2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。
4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。
5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。
(八)选择供给商
选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供给商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。
(九)签定合同
选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、根本条款留意事项
(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;
(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;
(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、选购方在签订合同时的留意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;
(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;
(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;
(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;
(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。
(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。
3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。
5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。
6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。
(十一)选购进度掌握
1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。
2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;
3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;
5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;
6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;
7、外协加工件应根据原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。
(十三)对帐付款
选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。
采购部岗位职责4
1、全面主持采购部工作。
2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。
3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。
4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
5、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。
7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。
采购部岗位职责5
岗位职责:
1、 负责户外产品的选购任务，掌握选购成本;
2、 供应书面报价资料，询价、议价、比价并建议选购;
3、 履行选购合同，与供方进行工作协调;
4、 开发具有竞争力的供应商，建立与供应商的良好合作关系，定期进行评估;
5、 建立相关紧急补货方案，确保供应不间断;
6、 选购的产品按时入库
7、每月和财务做好对账工作
岗位要求：
1、大专及以上学历，有2年以上工作阅历
2、熟识供应商管理系统
3、有较强的主动性、责任心及团队合作精神，较强的沟通协调力量;
4、具有较强的沟通和协调力量，听从公司支配。
采购部岗位职责6
1、配合公司销售团队，根据销售团队的订单需求，采购各类电子产品。
2、快速处理销售日常询价，提供准确优势报价。
3、维护采购渠道资源，收集整理采购供应商信息，建立行业渠道信息来源系统。
4、熟悉采购成本构成，并能提出降低成本的方案。
5、开拓新供应商平台和合作渠道。
6、拥有3年及以上电商采购经验，熟悉采购流程。
7、具有丰富的供应商资源，能独立引进优质的符合电商需求的供应商。
8、具有较强的谈判能力，通过有效的成本控制来配合公司业务部门相关项目招投标。
采购部岗位职责7
1.岗位设置图
备注：
招标采购岗根据不同的专业重点设置2-3人
2.部门使命
负责对项目的工程、材料、设备、服务的招标与采购管理以及供应商的管理，确保低成本和及时的获得项目建设所需要的工程、材料和设备的供应。
3.部门职责
3.1供应商管理
负责收集供应商信息，包括对供应商的评价信息，建立供应商信息库。
负责建立对直接采购供应商的评价流程，并定期组织评价，建立和维护合格供应商清单；
负责组织成本管理部、项目公司、工程技术部等相关部门/人员对工程供方进行资质预审；
负责对供货不合格供应商的信息反馈和督促整改。
按照招标领导小组的要求，负责公司各项招标组织工作。
3.2材料及设备采购
按照公司招标领导小组要求，负责确定项目材料的采购方式（包括授权给项目公司的采购）；
负责《项目设备及材料采购总体计划》的编制和调整。
根据项目公司的采购要求，负责编制《材料采购月度实施计划》，执行日常的采购作业；
负责对授权范围内的直接采购活动的实施，并接受成本管理部的价格监督；
负责对授权范围内的直接采购材料的市场信息的调研，建立材料价格信息库；
参与项目公司所组织的大型设备或重要材料的现场验收；
负责不合格材料退货的管理工作；
提出四新材料选用的建议。
3.3招标管理
负责公司各项招标组织工作，包括制定标书、评分标准和评分表、发标、答疑、开标、评标等工作。
负责供方的资质预审和评价。
3.4采购合同管理
负责拟订各类供方采购合同，并组织相关部门会签；
采购部岗位职责8
1. 负责联络上游供应商客户，与相应对接人沟通、对接、合作，维护好客户关系
2、负责协助采购负责人对公司平台品牌选品与采购，确保采购商品质优、价廉，有高性价比;
3. 采购订单的跟进与验收工作;执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本;
4.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
采购部岗位职责9
1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。
6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。
7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。
8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。
9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。
10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。
采购部岗位职责10
1、采购合同：负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。
2、产品质量：产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。
3、发货管理：对接运营确认发货方式、出货日期，与物流部对接出货细节。
4、异常处理：交期、品质的异常处理、上报。
5、付款管理：对账及付款申请。
6、资料管理：采购数据统计。
7、库存管理：物料、辅料登记及管理。
8、完成上级交办的其他事项。
采购部岗位职责11
任职要求：
1、熟练使用办公软件；
2、踏实、细心、服从上级安排；
3、有一年及以上的内勤工作经验优先考虑，年龄不超过28周岁；
4、有志在医药行业长期发展；
5、药学、医学、生物、化学类专业应届毕业生也可考虑。
1.积极完成领导交给的各项任务
2.熟练掌握office办公软件
3.沟通能力强，工作认真负责
4.掌握简单的修图技巧
5.没有家庭负担
采购部岗位职责12
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
采购部岗位职责13
职责描述：
1、协助采购经理进行采购工作;
2、负责管理采购合同及供应商合同、文件资料;
3、负责产品档案和供应商档案的建立和维护;
4、负责所有采购订单的登记、维护和跟踪;
5、与供应商有关交期、交量等方面沟通协调;
6、负责所有采购订单付款的申请和登记;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历,优秀实习生、应届毕业生亦可;
2、熟练使用word,、excel等办公软件,电脑操作熟练;
3、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。
采购部岗位职责14
第一条主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
第二条调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
第三条审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
第四条熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
第五条监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
第六条按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
第七条认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
第八条在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。
第九条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。
采购部岗位职责15
1)负责科组经营商品的采购工作：承担和推动科组业绩的达成;
2)市场潜力品种的开发、引进工作;
3)商品渠道开发和维护，择优渠道，以降低采购成本;
4)负责品种和供商信息的收集;
5)跟进、处理供商的咨询投诉;执行采购合同，催收后台返利，确保公司利益