采购部岗位职责
现如今，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的采购部岗位职责，希望能够帮助到大家。
采购部岗位职责1
1、负责本部门的全面工作，对选购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;
2、指导并监视下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常选购量，并完成全年选购商品的各项指标;
3、与供给商在公平互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供给商建立良好关系。
4、帮助落实每期促销规划，审核并供应促销品项和价格;
5、制定新商品引进规划和旧商品汰换规划并监视落实。
6、检查购进商品是否符合质量要求，对选购的商品质量要求负有领导责任;
采购部岗位职责2
一、总则
为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。
二、目的作用
1、作为选购部开展工作的标准依据。
2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。
3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。
三、选购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。
3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。
4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。
6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。
8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。
9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。
10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。
12、积极参加紧急的、临时的选购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、选购原则
1、询价比价原则
物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则
选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜寻原则：
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。
6、审计监视原则
选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。
五、选购流程
(一)选购申请与审核
1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。
2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。
2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。
2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。
(四)选购作业处理期限?
选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。
2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。
3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。
4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。
(五)询价
1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。
2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。
3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。
4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。
6、样品供应和确认：
(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。
7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。
8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。
9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。
2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。
4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。
5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。
(八)选择供给商
选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供给商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。
(九)签定合同
选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、根本条款留意事项
(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;
(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;
(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、选购方在签订合同时的留意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;
(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;
(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;
(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;
(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。
(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。
3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。
5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。
6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。
(十一)选购进度掌握
1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。
2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;
3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;
5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;
6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;
7、外协加工件应根据原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。
(十三)对帐付款
选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。
采购部岗位职责3
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权：
4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;
5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;
8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;
13.完成临时交办的其他事项;
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强
(5) 精打细算
(6) 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施;
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
采购部岗位职责4
1、根据电商业务发展情况，引进相关品牌，寻求合适供应商；
2、梳理现有合作供应商，配合运营活动节奏，洽谈品牌相应支持；
3、整合供应链，打造高效，优质供应链，维持商品价格优势；
4、维护厂商客情关系，保持良好沟通。
采购部岗位职责5
一、岗位职责：
1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各供应商、外协厂的工作关系；
2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立廉洁的工作作风；
3、对第一个业务订单认真评审，确认交期的可行性，对每一个采购订单评审、监督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益；
4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的供应商，确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转；
5、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充分利用库存，减少积压；
6、定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
二、权限：
1、对供应商、订购数量、订货时间、交货期等具有决定权；
2、所属人员的违规违纪的纠正权，事实处理权或处理申报权；
3、下属人员的考核权、指导权、分配权；
4、相关文件的审核权；
5、对计划和规格、型号不清楚的物资有拒绝权；
6、合理化建议权。
三、岗位定员：
1人
四、岗位任职标准：
1、大专以上学历，或相关机械厂同类工作2年以上工作经历。
2、对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力，有一定的文字能力。
3、有较强的工作组织能力和管理经验。
4、具备一定的品质及成本意识，对ISO体系有较好的了解。
5、思想品质好，工作认真负责。
五、考核指标：
1、采购计划的制定及执行情况
2、采购成本的控制
3、物料采购周期的控制
4、采购物料品质的合格率
5、合格供应商的开发和管理情况
采购部岗位职责6
1、负责编制采购计划和采购预算，并进行价格调控，以达成商品销售目标；
2、负责完成公司制定的年度、月度促销、毛利、库存控制等业绩指标；
3、负责规范、协调采购政策，确保公司利益；
4、负责组织商品的采购实施，进行采购谈判及采购流程跟进；
5、负责开发储备供应资源，优化采购渠道和供应商；
6、负责应付款的审查工作，提供采购费用报告。
采购部岗位职责7
1、协助采购经理建立并优化采购管理体系，指导采购部门的所有活动围绕提高企业能力展开；
2、建立供应商库，动态维护管理系统数据；
3、供应商开发计划，建立供应商准入、评价、发展和考核机制；
4、协助制定采购方案，编制年度采购计划。
5、管理餐饮品牌采购，开发新物料，开发新供应商
采购部岗位职责8
职责描述：
1、协助采购经理进行采购工作;
2、负责管理采购合同及供应商合同、文件资料;
3、负责产品档案和供应商档案的建立和维护;
4、负责所有采购订单的登记、维护和跟踪;
5、与供应商有关交期、交量等方面沟通协调;
6、负责所有采购订单付款的申请和登记;
7、完成领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历,优秀实习生、应届毕业生亦可;
2、熟练使用word,、excel等办公软件,电脑操作熟练;
3、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。
采购部岗位职责9
1、组织实施采购活动，督促完成本部门采购目标。
2、组织采购部开展药品采购环节的采购策划、库存控制、质量保证。
3、组织对供货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和企业信誉，必要时组织进行实地考察。
4、对采购活动中的风险进行评估、控制、沟通和审核。
5、指导、监督采购员向供货单位索取其单位、销售人员、所销售药品的资料及资料初审。
6、与供货单位签订采购合同及质量保证协议，并对协议的执行情况进行跟踪。
7、指导、监督采购员按需进货，择优采购，依据操作规程进行采购环节作业，建立药品采购记录。
8、指导、监督采购员对商品进行售后跟踪，及时清理不合理库存和退换货。
9、组织进货评审，优化库存，及时维护商品价格及促销政策。
10、指导、监督采购员收集药品采购环节的信息，优化供应商。
11、对采购环节的信息进行汇总分析用以指导实际采购工作。
12、协助行政人事部对本部门员工进行有关培训。
13、督促完成其他与采购部有关的管理工作。
14、药品批量采购、采购协议签订、商业调拨。
采购部岗位职责10
1、负责产品开发、产品采购与供应商的合作洽谈；
2、负责选品与商品卖点的挖掘整理，能够深度挖掘、挑选具有市场潜力的产品；
3、熟悉并掌握行业最新动态，包括新品、价格、供货渠道等信息的收集、整理和分析，能对商品销售数据进行分析，并对产品周期与价格有比较精准的趋势判断，优化商品选品方案。
4、负责仓库相关品类进销情况，定期分析选品数据并及时调整策略。
采购部岗位职责11
1、采购人员每人预支三千元备用金，当日所购物品，由仓库保管验收，打单签字，采购签字，转财务会计合单签字，财务经理确认后，总经理方可给予报帐，当日帐当日清（不得超过3天）。
2、采购部门接到总经理签批的采购申请单后，由采购部经理安排采购，需在本地办理的应即时办理，需在外地办理的要尽快办理，因为采购人员失误影响酒店正常经营或使用的每次扣30分。（申购单下发3天内没采购到位，有无书面说明的扣30分）
3、主要原材料的采购，采取公开召标，供货商送货和亲自购买的方式，采购小组定期考查市场，及时了解所需主要原材料的市场行情价格情况，（每周不少于一次的市场调查）并作好记录，每少一次扣20分。
4、采购物品应做到物美价廉，择优选择，所采购的原材料在当日同类同质量产品的价格，（市场的最高价与最低价差距不能超过1%），超出定额差距的由当事人负担并对当事人扣20分。
5、高档原材料及大宗商品集体采购必须有经理、采购人员和有关部门人员一起参加洽谈，签订协议上报总经理批准后方可实施，并严格按照协议执行，否则财务不予入帐，并对当事人扣50分。
6、采购人员办理采购时必须两人以上，一个付现金一人记帐，当日所购物品，必须全部由仓库保管和质检部门验收，打单签字后才能入库或直领，采购结束后两人要及时对帐，并做好记录，在采购交易单上签字确认，上报经理审核，严禁一人外出采购，否则财务不予入帐并对当事人追究扣20分。
7、严把质量关，对采购原材料物资要把好质量关，切实保证所购原材料的时鲜性，保质保量采购工作。对不符合质量要求的物品或原材料坚决拒收，并根据实际经营需求积极组织货源，保证货源充足，对于因采购把关不严，出现质量问题的产品所造成的损失均有当事人承担，并对当事人扣30分。
8、所有物品的采购一定要做到货比'三家'，同等物品比质量，同等质量比价格的原则进行采购，并作好记录备查，每少一次扣20分，给酒店造成了损失由采购员负责。
9、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务，购进物品要做到单据（发票）随货同行，货单一致交仓管员验收，报帐要及时，不得随意拖帐挂帐，每发现一次扣10分。
10、每日采购工作结束后应将采购物品名称、数量、价格、计算登记一份交由质检部门备查，每少一次扣50分。
11、采购必须坚持就近原则，凡在本地能采购的一律不准在外地采购，每发现一次，除本人负担多支出的费用外，并扣20分。
12、高额定货和长期定货，均应通过签定合同的办法进行上报总经理审批，办公室存档，每发现一次不按规定办理扣30分，两次以上辞退。
采购部岗位职责12
岗位职责：
1、熟悉软装行业：壁纸、窗帘、地毯、灯具、家具相关产品采购渠道
2、与供应商的比价、议价谈判工作；完成项目下单工作
3、处理与供应商的争议、索赔案件、处理退货事宜；
4、新产品、新材料开发，供应商入库管理；海外供应商开发；
5、跟踪项目交货期，产品打样等工作
6、与供应商以及其他部门的沟通协调等。
7、采购日常事务处理
采购部岗位职责13
1、根据生产需求做合理的外发加工安排，选定对应的供应商，制定相对应的采购单据;
2、以客户交期为导向，保持与供应商有效的沟通，保证外发物料的及时到货入库、异常问题的处理;
3、遵纪守法，有良好的工作态度，积极配合完成上级领导交待的任何工作。
采购部岗位职责14
采购部副经理职位描述：
1、协助采购经理做好各事业部的采购控制工作；
2、协助采购经理汇总各部门申请采购，编制采购计划；
3、对采购工作进行统筹策划，合理控制商品的采购价格；
4、组织实施货物验收、退、换货的管理；
5、协助采购经理负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并落实执行；
6、负责根据销售计划或销售合同及订单，编制采购预算，并进行实施；
7、分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道，维护供应商管理体系和价格体系；
8、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；
9、负责提交付款申请，追踪货物的采购进项发票，并及时提交；
10、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，处理退换货及一般赔偿事宜；
11、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间；保管采购记录、购货合同、供应商信息；
12、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；
13、协助采购经理持续优化、完善采购流程；保证采购任务的及时性和有效性；
14、完成部门经理临时交办的其他任务；
任职要求：
1、计算机或相关专业本科以上学历，受过采购管理等方面的培训
2、5年以上采购相关工作经验
3、具有良好的沟通、表达能力，对行业状况比较了解，熟练使用计算机
4、积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力，高度的工作热情，良好的团队合作精神
5、良好的职业道德操守
采购部岗位职责15
1、负责公司采购战略制定及执行;
2、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;
3、处理、发展与供应商的关系，制定、执行采购合同，保证各物料供应的畅通性;
4、实时掌控市场价格、技术信息、推荐并挑选新的合格供应商，做好产品询价工作;
5、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。
6、部门团队管理提升及整合。