仓库收货流程
仓库收货流程
仓库收货的流程是什么，仓库收货的收货原则是什么。小编给大家整理了关于仓库收货流程，希望你们喜欢!
仓库收货流程
仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。仓库收发货流程为：1.供应商 →2.仓库确认→ 3.确认入库→ 4.店铺发货→ 5.发出货品入电脑→ 6.确认出库→ 7.手工帐与电脑系统核对。
一、供应商。在每批货品到达之前，应及时和商品管理部取得联系，确认供应商货品的到货时间、数量，安排好人手、工具、仓库库位。
二、到货确认及确认入库
1、 到货时，必须依照随到货品单据，对到货货品做好相应核对后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。所到货品，按仓库实地要求整箱货品的区位摆放(整件货品可以按五五摆放方法);零散货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。货品数量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一致，有差异及时和供应商取得联系。
2、 货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、 合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、 入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去
1、 发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、 出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、 发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。所发出的货品必须附带清单。
4、 仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
5、 店铺在收到货品时，跟据清单核对确认。有差异，及时与商品部取得联系，调整库存。
四、帐帐核对。所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
仓库收货八大原则
一.仓库入库流程
1.物料进公司后，仓库管理员必须凭送货单，厂商检验合格单，公司质检部检验合格单才能办理入库。
2.拒绝不合格或手续不全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。(难以搬移或车间急用的，领导特批的料件除外，但要通知相关人员办理入库，领料手续)。
3.入库时仓库管理员必须查点物品的规格、型号、数量、合格证等项目。如：发现采料数量、型号、单据不全时不得办理入库手续。
4.未办理入库手续的物料一律作待检处理，放在待检验区域内。对检验不合格的物料一律退回，放在暂放区，并同时通知经办人员负责处理。
5.收料单(入库单)必须填写完整。供应商单位名称一律写全称，并与送货单一致。钢材收料单上还应注明数量和重量，收料单上必须有仓库保管员及经手人员签字，每批物料入库金额必须与发票的金额一致。
收货(入库)三原则：
1.仔细核对单据和凭证，按单据、手续准确收料。
2.所有物料的收、发，仓管员都要如实填写实际数量。
3.按先进先出的原则收，发物料。
二.物料的保管和存放
1.公司所购一切物料，严格实行先入库存，后使用的管理制度
2.所有物料必须放在物料架上，按类别摆放整齐，不能上货架的特殊物品应放在托盘上摆放整齐。
3.所有物料要按类别摆放好，并填写物料卡，如实填写出库，入库数量和经办人。
存放要注意事项：四清，四保，四定位。
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质(质量良好，确保物料不绣，不潮，不坏，不酶，不腐等不良现象)。
保量.(数量的准确，帐，卡，物相符，保证无差错，无缺少)。
保生产.(收发迅速，面向生产，确保生产上的所有用料)。
保安全(提高警惕，加强防盗，防火，防事故，随时排除一切事故隐患，确保公司
利益不受损害)。
四定位：按库别，货架，货层，货位四个号进行统一编号，并记录在卡上.
三.仓库出库流程
1.各类材料，劳保等物料的出库，要遵循先进先出的原则。
2.车间领用的物料必须填写领料单由经理或车间主任签字后至仓库领取。
3.仓库管理员应按领料单的型号、规格、数量与领料员确认无误后方可发料，仓管员应如实填写物料卡，入账。
4.仓管员在月末前要与车间及相关部门做好物料进出的核对工作，以保障成本核算的准确性。
5.在仓库领用的工具要做好登记，用完后及时归还仓库并做好登记.
6.生产车间内领的常用工具应妥善保管，领用应遵循以旧换新的原则进行发料，仓管员要做好记录.
发货(出库)有三原则：
1.手续不齐全时不要发货，除非有经理特批;
2严禁发出已经确认为不合格物料;
3严禁私自使用或者取走库存品。
四.物料(物资)的申购
1.计划内申购(依据公司目前现采购日)
各公司生产部根据订单和市场部销售计划，评估原辅材料的需求清单和使用量(含劳保用品)，由各公司车间经理或主任签好字的Excel表格， 于每周六上午12点之前送至仓库，由仓库统一汇整后于下周一中午12点之前统一送至供应部统一购买.
2.计划外申购(适用于新增项目，实验用品，临时增加原辅材料或机器配件)
用于新增使用的原辅材料申请人应提前与仓库管理员核对需求物料的库存情况，对于需要购买的物料应填写物料申购单，由部门经理或主任签字后送至仓库汇整后统一交至供应部.
备注
1.不按规定程序，未经经理或主任签字审批的采购项目，由经办部门或经办当事人自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项.
2.生产用品由生产部提出申请，部门经理或主任签字后送至仓库，统一购买，办公用品及办公耗材由综合办负责申购.
五.盘点
1.定期盘点(循环盘点)
2月末盘点
仓库每个月组织一次盘点，盘点时间一般在月末1-2天。
盘点注意事项：
1.盘点采用实盘实点的方式，禁止目测数量，估计数量.
2.盘点时注意物料摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
3.盘点过程中注意保管好盘点表，避免遗失。
4.库存物料清查盘点中发现问题和错误应及时查明原因，并进行处理。如属盘点或需报废处理的，必须按审批程序经领导审批后方可进行处理，否则一律严惩。
六.危险品存放
为加强对危险化学品的安全管理，预防，控制和消除职业中毒危害，保障
公司员工的身体健康及相关权益，到时尽量能专门设个化学品区域。
1. 危险化学品采购人员和销售人员应经过专门培训，取得上岗资格。
2.销售化学品的供货商应向我公司提供危险化学品安全技术说明书和注意事项，以证我公司在运输，装卸，储存，使用过程中的安全。
3.供应部不得购买未取的危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证单位的危险化学品。
七.安全库存
各车间常用备品及物料根据周用量和月使用量，及厂商所交货的最短时间设置的库存量。从而降低库存量的同时保证车间能正常生产。
八.呆滞品
就是之前买的物料现在不用或长时间不使用。看是否能合理用在其它地方而降低成本。
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