采购员报销流程
采购员报销流程
采购员的报销流程是什么，采购员有什么管理规定。小编给大家整理了关于采购员报销流程，希望你们喜欢!
采购费用报销流程
一、申购流程
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 费用报销的一般规定及流程
(1)、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;
三、 具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。
四、 发票报销时需提供单据
1.采购申请单
2.采购合同
3.付款申请单
4.费用报销单
5.送货单 附件
6.验货单
7.入库单
采购管理规定
1、 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、 采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误
后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。
3、 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请
表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，
对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
5、 预借现金3000元(含)以下，采购人员签字可直接预支;3000元——5000元(含)
需上报业主代表知晓;5000元以上需上报刘总知晓。
6、 预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3日。
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