采购流程的规范
采购流程的规范是什么，采购流程的工作职责是什么。小编给大家整理了关于采购流程的规范，希望你们喜欢!
采购流程规范
1 目的
对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求，以最终满足顾客的期望与需求,特编制本程序。
2 适用范围
本程序适用于供方的选择与控制，以及原材料、生产物料和日常用品等其他物资的采购与验收。
3 职责
3.1 请购人
3.1.1根据项目工程的设计标准和部门工作的实际需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，参考价格，填写采购申请单并交部门主管人员批准;
3.1.2 接收和检验请购的物品。
3.2 采购组
3.2.1 公司以采购组形式组织物品的采购,采购组由生产部采购人员、质检部采购人员以及行政业务管理部采购人员组成，其分属职能如下：
a) 对于生产物料及与生产制造有关的各种生产物资、机械设备、化学仪器等物品统一由行政业务管理部采购人员进行采购，生产部和质检部采购人员协助配合采购。
b) 行政业务管理部采购人员负责各类外购油品、包装产品、劳保用品以及日常用品的采购。
3.2.2 采购组人员根据请购人的采购申请单组织相关人员进行询价、议价，并订购价格合理与要求相符合的物品。
3.3 质检部
3.3.1 质检部人员负责对基础油、外购产品和产成品的质量进行检验和评测。
3.4 仓库
3.4.1 仓库人员负责对采购来的产品进行数量和外包装的验收。
3.5 财务部
3.5.1 财务部人员核对收到的付款单据，将供应商的发票与采购申请单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认，并按合同要求付款。
4 采购范围
4.1 A类采购物资：指直接参与生产并构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，如基础油、添加剂、外购成品、钢制油桶、钢制提桶、塑料包装瓶。
4.2 B类采购物资：指直接参与生产但不构成产品组成部分的需要从外部采购的物资，按使用部门主要划分为两类：
a) 质检部门: 主要由分析仪器及配件、化学试剂、玻璃器皿、一般试验器材组成。 b) 生产部门：主要由机械设备及配件、仪表用品、电气用品、备品备件组成。
4.3 C类采购物资：指不直接参与生产且对产品无影响的需要从外部采购的物资，如日常用品，办公用品、劳保用品等。
5 操作过程及操作程序详述
5.1 申请
5.1.1请购人根据实际需求填写《采购申请单》，提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时进行询价，给出推荐的供应商及价格。
5.1.2 请购人负责将《采购申请单》交于部门主管人员批准，并与每月25日之前将单据交于行政业务管理部采购员。
5.2 审单
5.2.1 行政业务管理部采购员负责将各部门提交的《采购申请单》进行汇总审查。 5.3 询价、议价
5.3.1采购人员应根据《采购申请单》对物品进行询价、议价，对金额在壹万元以上的物品需要寻找三个或三个以上的供应商进行对比，填写《询价议价单》，选出合格的供应商。
5.3.2 如属货源紧张、独家代理或专卖品等特殊状况，不受5.3.1条所限。 5.4 批准
5.4.1 所有《采购申请单》必须经公司总裁的批准才生效;
5.4.2 如遇突发事件，采购员可根据部门主管批准的《采购申请单》，对采购金额在5000元以下的物资进行紧急采购。
5.5 订购
5.5.1 采购员根据批准后的《采购申请单》，实施采购。
5.5.2 订购物品存在下列两种形式：
5.5.2.1对于小批量物品，凭批准的采购申请单，从供方处直接购买。 5.5.2.2对于大型物品则需要以《采购订单》或合同的形式从供应商处购买。
5.5.3 采购员应对采购物品的交货期、交货量进行及时跟踪。对于国外采购的货物，在收到供方提供的交货船期后，应及时将信息反馈于财务部、生产部以及行政业务管理部，以便各部门作好准备。
5.6 交货及验收
5.6.1 对于基础油和外购成品送达后，必须先由质检部对其进行质量的检验，然后交于仓库进行数量或外包装的验收，验收合格后由入库人开据《入库报告》。
5.6.2 对于B类产品中的大型设备仪器，必须由各使用部门进行调试验收，并编写调试验收报告。
5.6.3对于订购的其他生产性物品和C类产品送达后，必须汇同财务部和申请部门验收人进行验收。验收合格后，应在发票联或客户的送货单上签字，并由入库人开据《入库单》。 5.6.4如果为了避免时间浪费或节约运输成本由本公司在供方现场实施验证，则在与供方沟通的采购信息中，明确规定验证活动的时间、方法和验收准则。 5.6.5若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。 5.7 申请付款
5.7.1采购人员负责采购物品的付款申请，应在付款通知书后必须附上下列单据： 5.7.1.1已收货签收的发票或送货单 5.7.1.2 经过核准的采购申请单
5.7.1.3 如有采购订单或合同副本也一并附上
5.7.2对于经常性采购的物品，如文具等，应要求与供应商协商月结，以转账形式支付。 5.7.3在可能的情况下，付款应始终要求银行转账，不支付现金。 5.7.4在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
5.8 付款
5.8.1财务部在收到付款单据后，对其进行审核，并按合同要求付款。
6供应商管理
6.1供应商的选择: 6.1.1选择标准:
6.1.1.1 达到采购要求的质量，产品价格合理。 6.1.1.2 有足够的供货能力，以满足交货周期要求。
6.1.1.3具有与所提供产品相应的质量管理体系或有足够的证据能够表明其具有保持质量稳定性的能力。
6.1.1.4符合国家有关法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。
6.2 供应商的调查与初次评定
6.2.1采购部对A类物资实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，填写《供应商基本资料调查表》，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
6.2.2由采购、专业技术人员等组成供应商调查小组，通过综合调查、样品检验或试验等方式对供应商实施调查审核，以确保供货质量符合要求，其评审标准则见《供方评价表》。
6.2.3 评审结果由各部门作出建议，供总裁核定是否准予成为本公司之合格供应商。
6.2.4 未经调查认可之供应商，除总裁特准外，不可成为本公司之供应商。
6.2.5 对于列为合格供方的供应商应登记在《供方明细表》中，并对其进行质量统计分析，填写《供方质量统计分析表》，对未通过产品认可的供应商列入不合格供应商名单。 6.2.6对B类物资和C类物资经常采购的供应商，作《供方明细表》，进货后需记录，在使用过程中进行简单的质量判定即可。
6.2.7 遇需紧急供货的情况下，经总裁特准可直接从新的供应商处购买，但必须在一周内补充评价，此前采购的物资必须做可追溯性标识，以便万一不合格情况发生后的追溯。
6.3 供应商复查评定
6.3.1 经调查认可之合格供应商，原则上每年按计划复查一次，其复查结果体现在《供方评价表》。
6.3.2 对于复查不合格的供应商要求限期整改，二次验证后仍为不合格的取消资格(注：除经本公司总裁特准外，不可列入次年合格供应商之列)，合格的列入本年合格供应商名单。
6.3.3若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，对供应商作必要之复查。
7相关文件
7.1 质检部的《检验与测示控制程序》
8附件
1) 采购申请单 2) 议价单 3)采购订单 4)入库报告
5)供应商基本资料调查表 6)供方评价表 7)供方明细表
8)供货质量统计分析表
9 采购流程图
采购工作职责
1.新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2.对新供应商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3.与供应商的比价、议价谈判工作。
4.对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6.采购计划编排.物料订购及交期控制。
7.部门员工的管理培训工作。
8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。
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