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产品退货处理流程图

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  退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。以下是学习啦小编为大家整理的关于产品退货处理流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!

  产品退货处理流程图

  产品退货处理办法

  1 目的和范围

  为了加强企业存货的内部控制和管理,规范退货行为,特制定本办法。

  本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。

  2 规范性引用文件

  《成品入库验收、保管和发放管理办法》

  《数据分析控制程序》

  《信息管理程序》

  《废品损失管理办法》

  3.术语和定义

  4 职责

  4.1营销中心负责与顾客进行沟通,出具产品退货原因分析说明,办理与退货相关手续。

  4.2技术服务部负责与顾客进行沟通,出具产品退货原因分析说明,办理与退货相关手续。

  4.3工程技术部负责与顾客进行沟通,出具产品退货原因分析说明,办理与退货相关手续。

  4.4生产计划部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。

  4.5产品检验部负责退货产品的质量检验,并对其质量状况进行判定,出具检验结果。

  4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。

  5 管理内容与方法

  5.1 退货产品的接收与报检

  5.1.1营销中心、对外服务部、工程技术部对获取的退货信息与客户沟通后,及时通知成品库管库员;

  5.1.2成品库收到退回的产品,应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度,在2日内填写《退回产品信息反馈单》,分别传递给营销中心、对外服务部、工程技术部;对退回产品划定区域妥善保管。

  5.1.3营销中心(管理部)、对外服务部、工程技术部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给产品检验部。

  5.1.4产品检验部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行检验,做好检验记录,并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果(如外观、质量、零部件缺失数量等内容)及处理意见;

  5.1.5营销中心、对外服务部、工程技术部依据检验结果,对有疑义(数量不符、缺少零部件、质量责任问题)的退回产品,与客户沟通协商,确定产品退回责任认定结果,出具《产品退货原因分析说明》,经部门领导、主管领导签字批准后,报生产计划部。因销售退回的产品,营销中心、工程技术部需办理退库手续;

  5.2 退货产品的处置

  5.2.1生产计划部依据《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》,区分不同情况,进行处理;

  a) 根据检验结果,对于无需返修的合格产品由产品检验部发放《产品合格证》,由营销中心办理退库手续;实物转移至合格品区。

  b) 检验结果确认为可以再利用的产品,由生产计划部组织评审,编制《退货评审记录》,评审内容包括但不限于:是否可修复利用、修复费用及工时、资产处置方式、破坏处理方式、办理结算方式,发票退回事宜等;根据评审结果进行处理。

  c) 根据检验结果,认定为产品破损严重、无返修价值的产品,由产品检验部下达《废品通知单》,按《废品损失管理办法》执行。

  5.2.2 经评审后,退货产品还需进行出库检验和试验,产品检验部确定地点,由生产计划部负责组织。

  5.2.3根据评审结果,需返修的产品由生产计划部下达返修生产计划,工艺部和产品研发部提出返修方案,包括返修方式、所需工时、材料及相关费用等内容;

  5.2.4依据退回产品不同性质,区别情况进行处理,并由实物资产管理部门、财务部门分别建账管理。

  (1)营销中心销售退回产品的处理

  a)对于销售退回的产品需要由营销中心全部办理退库手续;联系客户办理退票事宜或无法退票的,由客户到当地税务局办理销售退回证明单。

  b)根据检验结果或评审结果确定为报废的,由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》,经主管领导批准后报财务部,履行相应批准手续后进行资产处置。

  c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续,实物转移废品库。

  (2)对外服务服务退回产品的处理

  a)对于三包退回的经检验合格的产品,由技术服务部办理退库,退到相应的仓库(退成品库或单件库或原材料库)手续,按原费用号退回。

  b)根据检验结果或评审结果确定为报废的,不办理退库手续,由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》,经主管领导批准后报财务部,履行相应批准手续后进行资产处置。

  c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续,实物转移废品库。

  d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修,但认定为可能会形成长期无动态的产品,由生产计划部对实物资产单独妥善保管,并做好台账记录,尽量消化利用。

  (3)工程项目退回产品的处理

  a)对于工程项目退回的产品需要由工程技术部全部办理退库手续,退到相应的仓库(退成品库或单件库或原材料库)手续;联系客户办理退票事宜或无法退票的,由客户到当地税务局办理销售退回证明单。

  b)根据检验结果或评审结果确定为报废的,由工程技术部提出《资产损失处置申请报告》,经主管领导批准后报财务部,履行相应批准手续后进行资产处置。

  c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续,实物转移废品库。

  d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修,但认定为可能会形成长期无动态的产品,由生产计划部对实物资产单独妥善保管,并做好台账记录,尽量消化利用。

  5.2.5账销案存资产的出入库手续比照正常产品,使用手工出入库单据办理手续,并传递到财务部。生产计划部、对外服务部、工程技术部、财务部分别建账,每月月末核对账账、账实是否相符。

  5.2.6各部门将《顾客退货产品报检单》、评审结果、退库单据、退回的发票(税务局出具的退货证明单),及时传递到财务部,进行账务处理。

  5.3 退货产品的索赔

  5.3.1 营销中心、技术服务部、技术工程部对顾客退货产品的完整性负责,遇退回产品严重损坏、残缺不全或部分零、部件已被拆、换,数量不符时应与顾客沟通、解决,必要时进行索赔。

  5.3.2 由于供方质量责任引起的产品退货,由采购部门负责要求供方进行退货、更换或修复,同时对造成的间接损失进行索赔。

  5.3.3 由于运输责任而造成的产品退货,由生产计划部根据运输协议负责向承运方进行索赔。

  5.3.4财务部对因退货造成的损失对相关部门提供考核数据,并报人力资源部。

  5.4 退货产品的统计

  5.4.1生产计划部对退货产品登记《退货和返修产品管理台账》;

  5.4.2 营销中心、技术服务部、工程技术部对顾客退货原因进行汇总和分析,具体按《数据分析控制程序》和《信息管理程序》执行。

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