关于学校采购的管理制度范本
关于学校采购的管理制度范本
一、采购管理制度简介
采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。
为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。
采购管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要求，企业采购管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一个长期的过程，应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结晶。
二、采购管理制主要特点
建立企业采购管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系；明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核；有利于在采购部门贯彻按劳分配制度，有利于激发职工的责任感与事业心。值得提出的是，采购管理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此，企业采购管理制度应体现以下几个方面的特点：
1、文字化
2、可行性
3、严肃性
4、协调性
5、相对稳定性
三、学校采购的管理制度范本(10篇)
学校规范的采购管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。管理制度都具有权威性特征。下面是小编给大家带来的学校采购管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
学校采购管理制度(一)
为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。
一、基本原则
1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;
2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;
3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务
4、科学编制预算，及时进行决算;
5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;
6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;
7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;
8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;
9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;
10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;
11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;
12、依法做好财务公开。
三、收入管理
13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;
14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;
15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;
16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理
17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;
18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;
19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;
20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;
21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;
22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
五、资产管理
23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;
24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;
25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。
六、食堂管理
26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;
27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。
七、民主监督
28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;
29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;
30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。
八、财务人员要求
31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;
32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;
33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。
九、强调事项
34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;
35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;
36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。
学校采购管理制度(二)
第一章 总 则
第一条 为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条 本制度适用于 集团各单位的采购业务管理与控制。
第二章 岗位分工与授权批准
第四条 建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条 物资采购业务严格规范和执行如下程序：
一、计划与审批;
二、请购与审批;
三、询价与核价;
四、确定供应商;
五、订立合同;
六、采购与验收;
七、物资入库;
八、账簿登记与支付采购款。
第六条 采购业务的基本分工如下：
一、仓储部负责编制物资储存计划;
二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;
三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;
四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;
五、品质部负责物资入库前的质量验收;
第七条 办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第九条 授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十条 对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第三章 计划与审批控制
第十二条 学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。
第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。
第十四条 实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：
一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：
1.采购物资的依据;
2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;
3.使用部门及物资用途;
4.采购员及采购部负责人签字。
第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：
《物资请购单》应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。
经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第四章 采购价格控制
第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十七条 采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：
一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。
三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。
四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。
第五章 采购与验收控制
第十九条 根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：
一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;
二、小额零星物品采用择优定点采购方式;
三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。
第二十条 除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。
第二十一条 主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十二条 物资采购到校，需办理如下验收入库手续：
一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》;
二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十三条 到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
第六章 货款支付与账目核对
第二十五条 采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：
一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;
二、要在货币资金预算范围内付款;
三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十六条 采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。
第二十七条 财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。
第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第二十九条 采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：
数量不足的，要求供应商予以补足;
质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;
不能使用的，要求供应商退货或换货。
退货通知单应及时报送财务部入账。
学校采购管理制度(三)
为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。
1、申购
⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。
⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
2、审批
凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、采购
⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
4、验收
保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
5、报销
采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
6、领用
⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
7、借用
凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。
⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
8、维修
⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
本制度从颁布之日起执行。
学校采购管理制度(四)
为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购计划制度
1. 学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2. 如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度
1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。
三、物资采购要求
1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2. 所有采购均需二人或二人以上进行。
3. 建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1. 1000元以内，可以现金支付。
2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。
学校采购管理制度(五)
第一章 总 则
第一条 为加强学校采购管理，规范采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》、《湖南省电子卖场管理办法》等有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采购活动，均适用本办法。
第三条 采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部门审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。
第四条 本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位(或资产使用部门)。职能管理部门为采购项目归口管理部门，归口管理范围按部门职能划分。
第五条 学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第六条 学校采购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确因特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管部门审核通过后方可实施。
第二章 采购组织形式及限额标准
第七条 学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的网上电子卖场采购。
第八条 凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的采购项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。
第九条 采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元(含)以上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，未经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府采购方式。
第十条 国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规定的，从其规定。
第三章 采购方式
第十一条 政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集中采购管理办法执行。
第十二条 限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购管理办法执行。
第四章 组织机构及职责
第十三条 学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组，全面负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财务工作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中心等职能部门的主要负责人组成。
采购工作领导小组职责：
(一)全面负责组织学校的采购招标工作;
(二)贯彻落实国家采购与招标的法规、政策;
(三)拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审定;
(四)讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题;
(五)审定学校“采购评标专家库”;
(六)审批特殊情况的招标项目。
第十四条 学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导小组的常设办事机构。负责学校集中采购项目相关事宜，主要职责：
(一)贯彻采购工作的法律法规和方针政策，拟订学校有关采购工作的规章制度;
(二)负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项目评审工作;
(三)会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单;
(四)负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购项目资料;
(五)受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办法或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式;
(六)负责采购合同的管理;
(七)参与采购项目的验收工作;
(八)完成领导小组交办的其他工作。
第十五条 校采购办下设教学实训设备、基建工程、后勤与保障、信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作组组长分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图书馆部门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各招标采购工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对采购过程负责。其主要职责有：
(一)负责学校集中采购项目的采购组织，指定人员组成采购小组;
(二)负责组织开标;
(三)会同相关部门抽选评标(或谈判)专家，组成评标委员会(或谈判小组);
(四)负责与政府采购执行部门及招标代理机构的沟通与协调;
(五)负责采购文件资料的整理和归档立卷。
第十六条 采购小组主要职责：
(一)编制学校集中采购招标(谈判、采购)文件;
(二)负责学校集中采购项目的采购执行工作;
(三)负责学校集中采购项目的相关备案工作;
(四)组织采购项目的验收工作。
第十七条 学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：
(一)实训中心：仪器设备及维保(含新建项目中可独立拆分的设备)、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等;
(二)基建办：新建工程项目的咨询、勘察、设计、监理、施工等;
(三)总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供用、维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工程，绿化工程，房屋租赁及物业服务等;
(四)信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术咨询与设计服务、信息化运维、网络工程等;
(五)图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务;
(六)教务处：教材出版、学生教材供应等;
(七)其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范围确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审核。
各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计划，按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管领导审核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外的三重一大事项，则由校长提交党委会审定。
以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。
第十八条 项目所在部门的主要职责：
(一)提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等;
(二)提出采购申请，申报采购预算;
(三)参加(见证)评标(谈判、报价)活动;
(四)负责部门自行采购项目的组织和实施(含办理电子卖场采购手续)。
第五章 采购预算和计划管理
第十九条 采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报要求，各部门集中报送本年度的采购预算(草案)。计财处汇总后报学校审定并报送市财政备案。需要进行价格评审的，先由学校采购办组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的专项资金可另行报送采购计划交校采购办，校采购办审核后报分管领导和校长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。
第二十条 学校采购实行计划管理，各部门(二级学院)根据预算和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10万元以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审或郴州市财政投资评审中心评审，评审后再按程序办理采购手续审批。
第二十一条 采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托交办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办采购事项。
第六章 采购程序
第二十二条 采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从社会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的候选公司，公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，如有违法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名单。每次办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学校监察室共同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然后由采购小组代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理工作，采购小组配合招标代理的有关工作，监察室参与监督。
第二十三条 3万以上采购项目，应当遵循下列程序：
(一)项目所在部门向校采购办提出书面申请。书面申请应包括以下材料：
1.采购立项的论证与审批意见;
2.项目经费预算安排及采购指标的审批意见;
3.采购项目的技术要求或规范。
(二)校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购项目的组织形式和采购方式。
(三)采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定组织项目评审及预算评审工作。
(四)校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标办法或谈判原则，项目所在部门协助采购小组完成招标(或谈判)文件的编制工作。
(五)各采购小组按照相关规定组织项目开(评)标或谈判工作;
(六)领导小组对项目进行决标。
第七章 合同、验收及支付
第二十四条 采购合同应严格遵照《合同法》及学校相关管理规定。
第二十五条 采购人应当代表学校自发出中标(成交)通知书三十日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第二十六条 签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要求，不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标(成交)通知书规定的金额。
第二十七条 采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。
工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得先施工后报批。
第二十八条 电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。合同总金额在5000元及以下的，由采购所在部门负责人签字;5000元至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万及以上的报校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。
第二十九条 采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采购项目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规定办理固定资产入库手续。
第三十条 采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约定的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续，中标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告(单)、固定资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划财务处办理支付结算手续。工程项目涉及决算审计的，遵照学校财务、审计相关制度执行。
第八章 监督检查
第三十一条 学校纪检监察室对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪检监察部门举报。
第三十二条 在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
第三十三条 参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动，任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第三十四条 采购活动中如出现违纪违规行为的，按照有关规定追究责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第三十五条 上级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执行。由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。
学校采购管理制度(六)
为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8、采购完毕必须做好采购资料的`存档、备份工作。
学校采购管理制度(七)
第一条 本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、服务、付款等行为。
第二条 采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况(如自然灾害、水电气暖抢修等)，必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。
第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。
学校自行采购单项5千元(含)以上或批量1万元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的维修工程或服务项目，需在学校官网发布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标结果(项目公示期、投标期按照国家有关规定执行)。
单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。
第四条 学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加的`招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：
1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件，等。
2、总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款情况，等。
3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
4、仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。资产管理员登记固定资产账。
5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款项。
6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所值。
第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，必须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺诈、舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校外网或按要求在市政府采购官网上公示。
第六条 学校采购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全校师生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按规定付款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的商品货物(如粘贴在墙上的宣传广告)或工程都应组织相关人员办理商品货物或工程项目专项验收。
第七条 学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
第八条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
第九条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
第十条 加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
第十一条 学校有权按照行政事业单位公务人员相关规定对违反上述规定的人员予以处罚。
第十二条 本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释权归校长办公会。
学校采购管理制度(八)
一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目)，到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经校领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货人)签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
学校采购管理制度(九)
一、食品添加剂的采购
1、各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2、采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3、产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4、严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用
1入库检验
1)每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2)添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3)要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4)添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2称量使用
1)食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2)使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3)使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
学校采购管理制度(十)
一、设立招标采购小组
组长：校长
联络员：总务科长
成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名
二、工作职责
1、负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2、负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3、负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4、负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备
1、要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2、要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要;充分了解市场行情，做到胸中有数;公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3、要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4、要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则
(一)基本宗旨
招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。
(二)组织纪律
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
(三)评标原则
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准;坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价;坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患;价格最低，不一定是最好的标;争取最大回报率。
(四)评标方法
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
(五)大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序
1、集团购买与招标项目确定(组长负责);
2、项目公示(联络员负责);
3、应标单位材料送达(联络员负责);
4、相关市场调研(申请单位及联络员)
5、项目说明会(应标单位参加、联络员负责通知);
6、工作组和议，敲定购买对象与应标单位;
7、履行法律手续，公示结果。
六、几项原则
1、符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。
2、一次采购1000元(含1000元)以下的，由总务科长、采购员参与招标;
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标;
一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标;
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
关于学校采购的管理制度范本相关文章：
★ 学校食堂管理制度